佳兆業(yè)2020年銷售額首度突破千億人民幣，未來或分拆文體、商業(yè)上市

3月26日，極客網(wǎng)了解到，港股公司佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)昨日發(fā)布2020年全年業(yè)績公告，披露稱該公司去年收益為人民幣（下同）557.70億元，同比增長16.1%;毛利159.08億元，同比增加15%，毛利率維穩(wěn)于28.5%;年度溢利52.78億元，同比增長26.8%;公司擁有人應(yīng)占溢利54.47億元，同比增18.6%。 每股盈利0.891元人民幣，建議派付末期股息每股12.0港仙。

千億銷售額中58%來自大灣區(qū)

合約銷售方面，取得跨越式增長。該集團(tuán)合約銷售權(quán)益金額首次突破千億，創(chuàng)歷史新高1068.96億元，同比增長21.3%?？偤霞s建筑面積約616.5萬平方米，同比增長約32.8%。在業(yè)績會(huì)上，佳兆業(yè)集團(tuán)董事局主席郭英成將2021年業(yè)績目標(biāo)定在1300億元，他表示“房地產(chǎn)年年都要保持增長，這是很大的一個(gè)挑戰(zhàn)。但我們還是希望有質(zhì)量地增長、合理地增長?！?/p>具體來看，佳兆業(yè)銷售額中58%的合約銷售來自大灣區(qū)，其中深圳、廣州、惠州及東莞的項(xiàng)目錄得良好銷情。至此，2020年間，佳兆業(yè)的銷售物業(yè)收入為511.94億元，同比增長16.7%;其中，來自大灣區(qū)的收入占比達(dá)71%。

此外，土地儲(chǔ)備方面，也有明顯增加。2020年該公司全國范圍合共獲得47幅地塊，應(yīng)占計(jì)容建筑面積約為565萬平方米，土地收購權(quán)益代價(jià)約471.14億元。于全國51個(gè)城市合共擁有217個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，土地儲(chǔ)備達(dá)約2880萬平方米;其中大灣區(qū)土地儲(chǔ)備約1590萬平方米，占集團(tuán)整體土地儲(chǔ)備的55%。

城市更新方面，年內(nèi)，集團(tuán)成功轉(zhuǎn)化位于香港、深圳、廣州、惠州等城市在內(nèi)的9個(gè)城市更新項(xiàng)目，轉(zhuǎn)化建筑面積約180萬平方米，轉(zhuǎn)化貨值640億元，超額完成全年轉(zhuǎn)化目標(biāo)。截至去年末，佳兆業(yè)仍有逾200個(gè)城市更新項(xiàng)目尚未納入集團(tuán)的土地儲(chǔ)備，主要分布在深圳、廣州、東莞、中山等大灣區(qū)城市。

“2021年，在城市更新拓展方面，要繼續(xù)深耕粵港澳大灣區(qū)，推進(jìn)城市更新模式全國復(fù)制，保持規(guī)模領(lǐng)先?！痹谔岬?021年發(fā)展規(guī)劃時(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)董事局副主席、總裁兼執(zhí)行董事麥帆稱，2021年-2022年，佳兆業(yè)將轉(zhuǎn)化城市更新項(xiàng)目預(yù)計(jì)可售面積為420萬平方米，對(duì)應(yīng)貨值超過2000億元。

他還表示，城市更新是佳兆業(yè)的核心板塊，企業(yè)擁有一個(gè)三年行動(dòng)計(jì)劃，園區(qū)目標(biāo)的近期計(jì)劃預(yù)計(jì)在2021到2023年共有至少50個(gè)項(xiàng)目完成轉(zhuǎn)化，供地量級(jí)大約是500萬平方米的占地規(guī)模。除三年外，超過三年的供地雖然視為遠(yuǎn)期項(xiàng)目，但也有近期目標(biāo)。

值得注意的是，極客網(wǎng)了解到，佳兆業(yè)多元化布局取得明顯進(jìn)展。集團(tuán)董事局主席郭英成表示“孵化成功的有文體板塊，我們想不久的將來，也盡快上市。”據(jù)悉，佳兆業(yè)的文體科技集團(tuán)運(yùn)營全國超25個(gè)文體場館，商業(yè)集團(tuán)全國布局項(xiàng)目64個(gè)。

預(yù)計(jì)2021年底“三道紅線”達(dá)標(biāo)

除了規(guī)模增長外，“三道紅線”之下，佳兆業(yè)成功降檔，實(shí)現(xiàn)由橙轉(zhuǎn)黃。截至2020年度報(bào)告期末，佳兆業(yè)凈負(fù)債率降至97.9%，超預(yù)期完成短期降負(fù)債目標(biāo)。此外，公司期末現(xiàn)金短債比由上年末的1.1倍提升至1.56倍，剔除預(yù)收賬款的資產(chǎn)負(fù)債率也由上年末的75.9%下降5.6個(gè)百分點(diǎn)至70.3%，距離“綠檔”僅一步之遙。

佳兆業(yè)集團(tuán)董事局副主席、總裁兼執(zhí)行董事麥帆表示，預(yù)計(jì)2021年末，“三道紅線”將全部達(dá)標(biāo)。

值得注意的是，截至去年末，該集團(tuán)的總借款約為1214.71億元，其中約230.69億元須于一年內(nèi)償還、約393.64億元須于一至兩年內(nèi)償還、約546.22億元須于兩年至五年內(nèi)償還及約44.16億元須于五年以后償還。

斥資130億元收購“最貴爛尾樓”？

據(jù)悉，佳兆業(yè)集團(tuán)一直密切留意粵港澳大灣區(qū)、長江三角洲地區(qū)、京津冀地區(qū)、華中地區(qū)及華西地區(qū)的發(fā)展機(jī)遇，一直于上海、北京等一線城市以及主要二線城市及其周邊區(qū)域探索業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇。

昨日該集團(tuán)發(fā)布關(guān)連交易公告，高捷投資有限公司(賣方A)有條件同意出售泓達(dá)投資有限公司(目標(biāo)公司A)100%股權(quán)，昇晴投資有限公司(賣方B)同意出售Logic Capital Limited(目標(biāo)公司B)100%股權(quán)，北京誠義豪泰投資管理有限公司(賣方C)同意出售北京耀輝置業(yè)有限公司(目標(biāo)公司C)銷售貸款C。

其中，目標(biāo)公司B和目標(biāo)公司C從事投資控股，兩者合資擁有的世紀(jì)協(xié)潤投資有限公司合共間接持有目標(biāo)公司C的96.8%股權(quán)，北京誠義豪泰投資則擁有北京耀輝置業(yè)余下3.2%股權(quán)的權(quán)益。

公告指出，賣方的實(shí)際控制人均為郭英成，而郭英成又是佳兆業(yè)集團(tuán)董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事及主要股東。

資料顯示，北京耀輝置業(yè)主要從事開發(fā)、持有、銷售及出租物業(yè)業(yè)務(wù)，同時(shí)北京耀輝置業(yè)正在北京運(yùn)作一項(xiàng)房地產(chǎn)項(xiàng)目——耀輝國際城項(xiàng)目。

佳兆業(yè)方面認(rèn)為，收購事項(xiàng)與其近期在上海、廣州及深圳等一線城市的發(fā)展一致，符合其整體業(yè)務(wù)策略。隨著該等可售資源及北京優(yōu)質(zhì)投資物業(yè)的加入，促進(jìn)了集團(tuán)的“深圳-北京雙總部”戰(zhàn)略。

業(yè)績會(huì)上，佳兆業(yè)董事局副主席、執(zhí)行董事兼總裁麥帆回應(yīng)公司收購一事時(shí)表示，對(duì)于不可復(fù)制的資產(chǎn)公司希望裝到上市公司，一方面有引領(lǐng)作用，也有京津冀協(xié)同發(fā)展的品牌影響力，有利于集團(tuán)深化市場布局。

但值得注意的是，有媒體報(bào)道過，耀輝國際城項(xiàng)目一度被稱為“最貴爛尾樓”。十年間，該項(xiàng)目變換了6次主人，更換了4次案名，并數(shù)度停工。

實(shí)行供股計(jì)劃擬優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

同一日，佳兆業(yè)發(fā)布可能進(jìn)行供股的公告稱，供股旨在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，用于撥付潛在收購位于北京的房地產(chǎn)項(xiàng)目的部分代價(jià)。

暫時(shí)來說，預(yù)期供股每7股發(fā)行1股，該公司的已發(fā)現(xiàn)股份總數(shù)預(yù)期將增加不超過50%，認(rèn)購價(jià)為每股供股股份2.95港元，以籌集最多約25.86億港元或約27.29億港元。估計(jì)供股所得款項(xiàng)凈額將約為25.52億港元或約26.92億港元。

于今日，該公司與包銷商就建議供股訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，包銷商同意悉數(shù)包銷最多4.35億股供股股份，即可發(fā)行供股股份的最低總數(shù)，或最多4.83億股供股股份，即可發(fā)行供股股份的最高總數(shù)，不包括將由大昌、大豐及大正根據(jù)不可撤回承諾承購的承諾股份。

業(yè)績會(huì)上，對(duì)于最新推出的供股計(jì)劃，首席財(cái)務(wù)官吳建新則表示：“經(jīng)過審慎的決策和研究，公司認(rèn)為在現(xiàn)實(shí)階段，供股是符合集團(tuán)和各位股東最終利益的。供股計(jì)劃是每7股發(fā)行1股，主要有兩方面考慮，一是供股能提升集團(tuán)整體資產(chǎn)，第二，大股東也將借此機(jī)會(huì)同步參與擴(kuò)大持股，第三，供股的資金部分用于收購北京項(xiàng)目，還有部分用于日常運(yùn)營?！?/p>

二級(jí)市場上，今日佳兆業(yè)集團(tuán)以股價(jià)3.44港元跳空低開，截止收盤，跌幅為6.6%。

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