元琛科技：擬投資建設(shè)新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)園

5月26日，極客網(wǎng)了解到，科創(chuàng)板公司元琛科技(688659.SH)披露關(guān)于投資建設(shè)元琛科技新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)園的公告。

“十四五”是我國推進碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵期，也是加快推動我國新發(fā)展的重要機遇期。

新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，是當前節(jié)能減排發(fā)展的基礎(chǔ)和先導，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進產(chǎn)業(yè)升級以及創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點等方面具有極高的戰(zhàn)略價值。通過循環(huán)經(jīng)濟打造一個完整的內(nèi)循環(huán)市場和產(chǎn)業(yè)鏈，從源頭上減少污染物的產(chǎn)生，是未來減污降碳協(xié)同治理的重要途徑。

合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(原合肥新站綜合開發(fā)試驗區(qū))，1995年被安徽省政府正式批準為省級開發(fā)區(qū)，1996年被國家建設(shè)部列為全國首家城市綜合開發(fā)試驗區(qū)。為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，公司擬投資10億元在合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)元琛科技新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)園。

公司于2021年5月24日召開第二屆董事會第十八次會議，會議以9票同意，0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)元琛科技新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)園的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項尚需提交股東大會審議。

本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

本次投資標的的基本情況

1.項目名稱：元琛科技新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)園

2.項目選址：合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)化工集中區(qū)(通寶路與珠城西路交叉口)，項目占地127畝，具體用地面積以實際情況為準。

3.項目投資資金來源及分配：

本次項目總投資約10億元，資金來源為公司自有資金或其他自籌資金，計劃每年平均投資2億元人民幣(30%為自有資金，70%為融資貸款)。其中廠房建設(shè)投資約4.7億元人民幣;生產(chǎn)設(shè)備投資約3.6億元人民幣;行政辦公及生活配套投資約6000萬元人民幣;購買建設(shè)用地投資約3250萬元人民幣;鋪底流動資金約8000萬元人民幣。

4.項目建設(shè)周期：本次投資項目預計5年內(nèi)竣工，建設(shè)期內(nèi)逐步形成產(chǎn)能。項目分兩期進行建設(shè)，第一期為2021-2023年，建設(shè)內(nèi)容為：工業(yè)催化劑生產(chǎn)、工業(yè)固廢資源循環(huán)利用項目;第二期為2023-2025年，建設(shè)內(nèi)容為：廢舊貴金屬催化劑綜合利用項目、功能性高分子薄膜和纖維產(chǎn)業(yè)化項目。預計一期2022年投產(chǎn)，二期2024年投產(chǎn)，整體項目預計2026年達產(chǎn)。

5.項目建設(shè)內(nèi)容：本項目在新站區(qū)龍子湖路以北、珠城西路以南、九頂山路以東、通寶路以西，新建3幢廠房(分A、B、C三區(qū))，配套研發(fā)及行政辦公區(qū)域，項目總體建筑面積初步設(shè)計約為270,000平方米，項目具體建設(shè)內(nèi)容如下：

(1)工業(yè)催化劑生產(chǎn)項目，計劃產(chǎn)能5萬立方米/年;

(2)工業(yè)固廢資源循環(huán)利用項目(包括廢舊脫硝/硫酸催化劑等再生及綜合利用，計劃產(chǎn)能10萬噸/年);

(3)廢舊貴金屬催化劑綜合利用項目，計劃產(chǎn)能5000噸/年;

(4)功能性高分子薄膜和纖維產(chǎn)業(yè)化項目，計劃產(chǎn)能2000噸/年。

6.本次投資項目的可行性：

(1)本次投資項目建設(shè)是公司為實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強企業(yè)市場競爭能力，發(fā)揮公司在環(huán)保材料開發(fā)、生產(chǎn)加工等方面優(yōu)勢，實現(xiàn)環(huán)保新材料的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的戰(zhàn)略布局。該項目符合國家鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策。項目采用國內(nèi)外先進、關(guān)鍵工藝裝備和試驗研究設(shè)備，建成環(huán)保材料加工生產(chǎn)線，技術(shù)上先進可行，產(chǎn)品可達到相應(yīng)標準，市場前景廣闊，經(jīng)濟、社會、節(jié)能、環(huán)境效益良好，抗風險能力較強。

(2)本項目建設(shè)將面向人民生命健康。項目將集中處理當前重點領(lǐng)域的固體廢棄物，如工業(yè)廢棄脫硝催化劑、汽車廢棄三元催化劑等，通過一定的環(huán)保治理技術(shù)實現(xiàn)對環(huán)境減負，助力經(jīng)濟高效發(fā)展，為廣大人民群眾提供一個健康、美好的生活環(huán)境。同時增加大量就業(yè)機會，并帶動建筑、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)升級。該項目的建設(shè)具有顯著的社會效益和環(huán)境效益。

(3)本次投資項目是公司圍繞當前主營業(yè)務(wù)方向，面向行業(yè)上下游重大需求而進行的戰(zhàn)略規(guī)劃。技術(shù)儲備方面，公司目前已有數(shù)個在研項目和發(fā)明專利受理;資金方面，公司已就項目投資作相應(yīng)自有資金安排和貸款融資計劃;人才補充方面，公司也已根據(jù)發(fā)展需求不斷引進行業(yè)高端人才，加強校企合作，壯大科創(chuàng)研究院綜合實力。

7.項目效益分析：

(1)經(jīng)濟效益：本項目達產(chǎn)后，工業(yè)催化劑產(chǎn)能擴充2倍，總產(chǎn)能達到75000-80000立方每年;廢舊催化劑項目達產(chǎn)后，產(chǎn)能擴充30倍，總產(chǎn)能達到103300噸每年;目前PTFE纖維每年產(chǎn)能400噸，廢舊貴金屬提取、PI薄膜及纖維仍在中試生產(chǎn)中，項目達產(chǎn)后，預計產(chǎn)能會得到大幅提升。預計項目建成達產(chǎn)后公司營業(yè)收入及利潤會有較大幅度增長。

(2)社會效益：本項目達產(chǎn)后，可為當?shù)靥峁┘s500個就業(yè)崗位，節(jié)能減排水平達到同行業(yè)中領(lǐng)先水平，為循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)做出示范表率作用。

處理為主線、以高新技術(shù)循環(huán)再造產(chǎn)品為終端，發(fā)展技術(shù)先進的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。該項目將打造立足合肥，輻射華東六省一市的新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，有利于進一步拓展公司規(guī)模，提升公司經(jīng)營業(yè)績。

公司本次投資事項符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要，對促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。本次對外投資將增加公司資本開支和現(xiàn)金支出，但從長遠來看對公司業(yè)務(wù)布局和經(jīng)營業(yè)績具有積極影響，符合公司全體股東的利益。

按本次投資計劃測算，銀行貸款產(chǎn)生的財務(wù)費用平均每年影響利潤2290萬元;廠房及設(shè)備折舊費用平均每年影響利潤2700萬元，可能會對公司現(xiàn)金流及財務(wù)狀況產(chǎn)生一定不利影響。

本次投資存在的風險如下：

1、投資項目實施的風險

本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議通過后正式生效。

項目目前尚未開工建設(shè)，必須按照環(huán)評、安評、能評、發(fā)改部門的要求開展項目的環(huán)評、安評、能評工作，項目最終能否通過合肥市新站區(qū)管委會及相關(guān)政府部門的審批存在不確定性等風險。

2、項目建設(shè)用地取得的風險

本次投資項目的建設(shè)用地需通過合肥市土地委員會審批，并通過政府招拍掛的形式取得，國有建設(shè)用地使用權(quán)的取得、涉及的相關(guān)政府備案或?qū)徟掷m(xù)存在不確定性風險。

3、投資項目建設(shè)的風險

本次投資項目所涉投資建設(shè)周期較長，整體投資建設(shè)周期至少5年，項目實施過程中可能存在市場及政策波動、設(shè)備及原料未能及時供應(yīng)等因素，項目建設(shè)周期較長，在設(shè)備制造周期、安裝調(diào)試及達產(chǎn)時間上存在一定不確定性，在后續(xù)實施過程中可能存在因公司實際發(fā)展情況或市場環(huán)境變化等因素而調(diào)整規(guī)劃內(nèi)容等風險。上述投資項目不會對本年度經(jīng)營成果造成重大影響。

4、項目投資的財務(wù)風險

本次投資項目建設(shè)規(guī)模和投資金額較大，若資金籌措的進度或規(guī)模不達預期，則可能導致上述項目存在無法順利實施或者延期實施等風險;項目投資的貸款償還會對公司現(xiàn)金流造成一定壓力，存在一定程度的償債風險。

5、項目預期收益不確定的風險

項目建成后擬投產(chǎn)的部分產(chǎn)品尚在研發(fā)階段，該等產(chǎn)品投產(chǎn)后的銷售情況可能受市場供求、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭情況、技術(shù)進步、公司管理及人才等因素影響，具有不確定性。銷售渠道的拓展未能實現(xiàn)預期目標或者未來市場環(huán)境出現(xiàn)較大變化導致市場需求與預期出現(xiàn)偏差，存在項目的產(chǎn)能利用率及盈利能力不達預期等風險。

6、預期產(chǎn)值及稅收不達標產(chǎn)生的賠償風險

公司在協(xié)議中對項目投產(chǎn)后的產(chǎn)值、稅收、提供就業(yè)崗位等相關(guān)事項作出相應(yīng)合理承諾，協(xié)議對方有權(quán)在公司未實現(xiàn)相應(yīng)承諾的情況下提出經(jīng)濟補償?？赡艽嬖诋a(chǎn)值及納稅不達預期導致政府按投資協(xié)議要求合理經(jīng)濟賠償?shù)娘L險。

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