撰文 | 程書書編輯 | 李信馬題圖 | IC Photo
成立十二年的愛奇藝迎來了首次單季度盈利。
5月26日,愛奇藝公布了截至2022年3月31日的第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示,一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收72.77億元(人民幣,下同),比上年同期的79.68億元下降約8.67%;歸屬于愛奇藝的凈利潤(rùn)為1.69億元,上年同期凈虧損13億元?;贜on-GAAP(非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)下歸屬于愛奇藝的凈利潤(rùn)為1.62億元,而上年同期凈虧損10億元。
愛奇藝總營(yíng)收及及利潤(rùn)變化 數(shù)據(jù)來源:愛奇藝財(cái)報(bào) 制圖:
對(duì)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)的視頻流媒體行業(yè)來說,愛奇藝的盈利無疑成為討論的熱點(diǎn)話題,同時(shí)財(cái)報(bào)公布后,愛奇藝盤中漲幅一度超過10%,截至發(fā)稿愛奇藝股價(jià)為4.01美元/股。
圖片來源:雪球
針對(duì)2022年一季度實(shí)現(xiàn)盈利,愛奇藝創(chuàng)始人&CEO龔宇在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上總結(jié)原因表示:“一季度新上線的頭部?jī)?nèi)容為會(huì)員規(guī)模和月度平均單會(huì)員收入(ARM)帶來增長(zhǎng);精細(xì)化內(nèi)容排播等進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率;控制成本和費(fèi)用;通過多種方式進(jìn)一步提升銷售能力。”同時(shí),龔宇認(rèn)為愛奇藝一季度的表現(xiàn)是可復(fù)制的,在未來幾個(gè)季度將繼續(xù)執(zhí)行目前的運(yùn)營(yíng)策略,相信將繼續(xù)取得理想的效果。”
而在行業(yè)看來,愛奇藝此次扭虧為盈,很大程度上歸功于其對(duì)成本的控制,畢竟其總營(yíng)收仍是下降的。
財(cái)報(bào)顯示,一季度愛奇藝的營(yíng)收成本為60億元,同比下降了16%;銷售及管理費(fèi)用等支出7.4億元,同比下降38%;研發(fā)費(fèi)用也同比下滑29%至4.75億元,總運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用同比下降了20%,環(huán)比下降了14%,與去年同期和上一季度相比,分別下降了18億和11.8億。
營(yíng)收方面唯一的亮點(diǎn)是,一季度愛奇藝會(huì)員服務(wù)收入達(dá)到45億元,同比增長(zhǎng)4%,日均訂閱會(huì)員規(guī)模達(dá)到1.014億,較上一季度凈增440萬,會(huì)員規(guī)模和營(yíng)收雙增長(zhǎng)。
圖片來源:愛奇藝財(cái)報(bào)
無論如何,就本季度來看,愛奇藝的“降本增效”策略取得了一定成效,讓外界期待的是,愛奇藝是否能如龔宇所說,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利目標(biāo)?
員工少了,賺錢就會(huì)多嘛?
“裁了3000人,然后就盈利了?!?/p>
互聯(lián)網(wǎng)上,有人這樣吐槽愛奇藝的財(cái)報(bào)表現(xiàn)。
去年12月,愛奇藝被爆出實(shí)施了涉及多部門的裁員,報(bào)道稱,為了縮減成本,市場(chǎng)、投放、渠道合作等花錢為主的部門裁員比例在30%以上;愛奇藝研究院、愛奇藝游戲中心等部門幾乎全員被裁,短視頻產(chǎn)品隨刻會(huì)和其他產(chǎn)品合并,僅保留40%的人;內(nèi)容部門的裁員比例也在30%左右,很多工作室直接裁撤。此次裁員很多中層也在被裁之列,甚至有部分員工將其稱為愛奇藝史上規(guī)模最大的一次裁員。
本季度在財(cái)報(bào)中,愛奇藝表示由于營(yíng)銷支出、與人員有關(guān)的報(bào)酬支出、基于股份的報(bào)酬支出的減少,銷售、總務(wù)和行政費(fèi)用環(huán)比下降31.84%,由上一季度的10.93億元,減少至本季度的7.45億元;研發(fā)費(fèi)用上一季度的7.63億元,減少至本季度的4.75億元。
圖片來源:愛奇藝財(cái)報(bào)
大致算來,裁員給愛奇藝節(jié)省了超過6億元的成本,占到了本季度成本下降的一半。
除此之外,減少綜藝、自制劇以及動(dòng)漫等內(nèi)容的研發(fā)投入也是愛奇藝降低成本采取的措施。根據(jù)云合數(shù)據(jù),2022年一季度愛奇藝上新劇集數(shù)量39部,較去年同期減少11部。
不過這就涉及一個(gè)問題,裁員以及減少項(xiàng)目投資確實(shí)很大程度為愛奇藝收縮了成本,短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利,然而從長(zhǎng)期發(fā)展來看,大量裁撤掉市場(chǎng)、投放、渠道合作等部門和收縮內(nèi)容投資是否會(huì)讓愛奇留下“后遺癥”?
畢竟人和項(xiàng)目少了,能做的事情也少了,而且“不花錢”不等于“掙錢了”,短期內(nèi)的數(shù)字上盈利并不能算是真正上的盈利。
“增效”尚不明顯
相對(duì)與成本降低的幅度,愛奇藝在收入方面表現(xiàn)的“增效”其實(shí)并不明顯。
財(cái)報(bào)顯示,2022年第一季度里,除會(huì)員收入外,愛奇藝其他業(yè)務(wù)板塊收入也都出現(xiàn)了不同程度的下滑。在線廣告服務(wù)營(yíng)收為13億元,同比下滑30%;內(nèi)容分發(fā)營(yíng)收為6.26億元,同比下滑20%;其他收入為8.42億元,同比下滑12%。
愛奇藝收入構(gòu)成變化 數(shù)據(jù)來源:愛奇藝財(cái)報(bào) 制圖:
具體來說,在線廣告服務(wù)收入減少主要是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的挑戰(zhàn),以及愛奇藝的新戰(zhàn)略下推出的綜藝數(shù)量減少所致;內(nèi)容分發(fā)營(yíng)收減少主要是易貨交易價(jià)值下降。
雖然主要是外部環(huán)境變化導(dǎo)致,但愛奇藝的營(yíng)收連續(xù)4個(gè)季度環(huán)比下滑也是事實(shí)。
愛奇藝營(yíng)收變化變化 數(shù)據(jù)來源:愛奇藝財(cái)報(bào) 制圖:
可以認(rèn)為,在其它收入進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的時(shí)刻,愛奇藝將長(zhǎng)期增長(zhǎng)的希望寄托在了會(huì)員收入上。但眾所周知,優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是吸引和留住會(huì)員的根基,在總結(jié)愛奇藝盈利原因中,龔宇也提到了是一季度新上線的頭部?jī)?nèi)容為會(huì)員規(guī)模和月度平均單會(huì)員收入帶來的增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)顯示,一季度愛奇藝的月度平均單會(huì)員收入同比增長(zhǎng)8%,環(huán)比增長(zhǎng)4%至14.69元。這里的增長(zhǎng)來自于愛奇藝2021年的兩次會(huì)員提價(jià)。然而在非剛需市場(chǎng)中,單價(jià)提升會(huì)壓縮用戶規(guī)模。在之前的《愛奇藝“瘦”出生機(jī)》一文中,統(tǒng)計(jì)過隨著會(huì)員漲價(jià),愛奇藝的會(huì)員數(shù)在減少,但去年11月份會(huì)員漲價(jià)后,愛奇藝日均訂閱會(huì)員規(guī)模仍然能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),得益于其創(chuàng)造的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。
從去年 12 月的《風(fēng)起洛陽(yáng)》、《誰(shuí)是兇手》、《王牌部隊(duì)》,到今年一季度的《人世間》、《獵罪圖鑒》,以及二季度的《風(fēng)起隴西》、《親愛的小孩》和正在熱播的《警察榮譽(yù)》等,愛奇藝在播出數(shù)據(jù)以及口碑上均取得了上佳的成績(jī)。
這也和目前愛奇藝聚焦頭部作品的戰(zhàn)略相關(guān),龔宇曾在采訪中表示:“如果內(nèi)容分頭部、腰部和尾部,我們現(xiàn)在最主要的策略是增加頭部?jī)?nèi)容,減少撲街內(nèi)容,腰部?jī)?nèi)容不刻意去做。”。
據(jù)新浪科技報(bào)道,愛奇藝從2021年末開始全面縮減內(nèi)容上的投入,有多部劇集以及綜藝節(jié)目的拍攝被擱置。
但這也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性,由于無法用數(shù)量“賭”爆款,愛奇藝只能希望每筆大制作都能成功。
一直被愛奇藝視為學(xué)習(xí)對(duì)象的奈飛就是如此,作為依靠?jī)?yōu)秀內(nèi)容留存用戶實(shí)現(xiàn)盈利的“先行者”,奈飛卻在《魷魚游戲》后再無爆款,最新財(cái)報(bào)披露,其用戶數(shù)量10多年來首次出現(xiàn)下滑,市值也從去年10月高點(diǎn)的 3000 億美元跌至目前的857億美元。
愛奇藝又能否保證自己可以穩(wěn)定產(chǎn)生”爆款“呢?
從以往影視案例可以看到,“爆款”再也沒有了固定公式,上億的大制作卻未能帶來盈利的影視項(xiàng)目比比皆是。如果沒有產(chǎn)出讓用戶滿意的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,用戶就將流失,屆時(shí)又要靠什么來拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)?
愛奇藝此次盈利確實(shí)讓委頓的視頻行業(yè)看到了“曙光”,只是一次單季度盈利并不能稱作是行業(yè)迎來“拐點(diǎn)”,整個(gè)行業(yè)仍然還需要不斷探索,從數(shù)字盈利到內(nèi)容盈利,可能才是真正“拐點(diǎn)”的出現(xiàn)。
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