金山辦公：訂閱為王？

原標(biāo)題：金山辦公：訂閱為王？

近兩年疫情的反復(fù)，一定程度上加速了數(shù)字化辦公的進(jìn)程，數(shù)字化辦公市場(chǎng)的規(guī)模也在迅速擴(kuò)大。在此背景下，金山辦公也順勢(shì)而為，加大力度推動(dòng)金山辦公的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

對(duì)此，金山辦公CEO章慶元曾表示，怎么幫助組織進(jìn)行數(shù)字化辦公升級(jí)，怎么更好地為組織服務(wù)，將會(huì)變成金山辦公下一個(gè)五年、十年的核心戰(zhàn)略。如今雖然只過(guò)去半年，但從金山辦公最近發(fā)布的2022年上半年財(cái)報(bào)不難看出，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見(jiàn)成效。

配圖來(lái)自Canva可畫(huà)

轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效

在疫情反復(fù)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇變的當(dāng)下，多數(shù)企業(yè)的營(yíng)收普遍受到了不同程度的影響，但金山辦公的營(yíng)收卻實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，其2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.91億元，同比增長(zhǎng)14.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.2億元，同比減少5.3%；扣非凈利潤(rùn)4.12億元，同比減少10.22%?？梢钥闯?，金山辦公2022年上半年增收不增利的情況仍較為明顯，從具體業(yè)務(wù)來(lái)看，其各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的表現(xiàn)不盡相同。

一方面，金山辦公國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑，對(duì)其總體營(yíng)收造成了一定的影響。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，其2022年上半年國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)收入4.2億元，同比減少10.96%；互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他業(yè)務(wù)收入1.34億元，同比收縮41.15%。

另一方面，金山辦公的訂閱業(yè)務(wù)卻逆勢(shì)走強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了C端、B端的雙增長(zhǎng)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，金山辦公2022年上半年實(shí)現(xiàn)訂閱業(yè)務(wù)總體收入12.37億元，同比增長(zhǎng)42.94%，占總營(yíng)收比例為69%，同比增長(zhǎng)14%。其中國(guó)內(nèi)個(gè)人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)收入9.4億元，同比增長(zhǎng)40.53%；國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù)收入2.98億元，同比增長(zhǎng)51.08%。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，金山辦公的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)初顯成效，而這主要與其主動(dòng)調(diào)整收入結(jié)構(gòu)（平穩(wěn)縮減廣告業(yè)務(wù)）、積極推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型（從授權(quán)制轉(zhuǎn)向訂閱制）不無(wú)關(guān)系。

去廣告化戰(zhàn)略提速

正如前文所述，金山辦公2022年上半年的廣告業(yè)務(wù)收入總體呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，而這主要受內(nèi)外部多重因素的影響。

從內(nèi)部因素看，為了優(yōu)化用戶(hù)使用體驗(yàn)、推動(dòng)用戶(hù)高質(zhì)量增長(zhǎng)，金山辦公主動(dòng)縮減了廣告業(yè)務(wù)。為持續(xù)推動(dòng)WPS去廣告化軟著陸，近年來(lái)金山辦公持續(xù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)做出調(diào)整，包括主動(dòng)減少?gòu)V告位數(shù)量和向用戶(hù)推送廣告的頻次，注重提升用戶(hù)點(diǎn)擊質(zhì)量，促使其廣告業(yè)務(wù)逐步平穩(wěn)地收縮。

從外部因素看，當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)整體比較低迷，金山辦公的廣告業(yè)務(wù)肯定也會(huì)受到大環(huán)境的影響。近幾年受疫情的沖擊、互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(zhǎng)見(jiàn)頂，以及隨著相關(guān)部門(mén)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大，使得互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)正在面臨階段性寒冬。據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)規(guī)模為2903.6億，同比下降2.3%，這是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)有史以來(lái)的第一次同比下降。

就連騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)大廠，其廣告收入也已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度的同比下降。據(jù)其財(cái)報(bào)顯示，其收入從去年Q4的下降4%，到今年Q1的下降16%，再到今年Q2的下降18%，足以說(shuō)明騰訊的廣告業(yè)務(wù)正處于低迷狀態(tài)。連互聯(lián)網(wǎng)大廠的廣告收入都在下滑，更別說(shuō)是綜合實(shí)力不如大廠的金山辦公了。

另外，隨著金山辦公去廣告化戰(zhàn)略的提速，預(yù)計(jì)未來(lái)其廣告收入還將繼續(xù)下滑。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，金山辦公2022年上半年廣告收入只占總體營(yíng)收的7.48%，比例已經(jīng)降低到了個(gè)位數(shù)，其對(duì)整體營(yíng)收的影響已經(jīng)微乎其微。而據(jù)金山辦公CEO章慶元的說(shuō)法，WPS計(jì)劃將在明年徹底關(guān)閉廣告業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)這一調(diào)整將不會(huì)對(duì)其總體營(yíng)收產(chǎn)生重大影響。

訂閱業(yè)務(wù)成主要增長(zhǎng)引擎

除了穩(wěn)步收縮廣告業(yè)務(wù)以外，金山辦公還在積極推進(jìn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型方面取得了一定的成效。從財(cái)報(bào)上可以看出，金山辦公的訂閱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了個(gè)人與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的雙增長(zhǎng)，而這樣喜人的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也是多方面推動(dòng)的結(jié)果。

一方面，金山辦公加速推動(dòng)授權(quán)轉(zhuǎn)訂閱的力度，使其營(yíng)收結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本轉(zhuǎn)變。由于國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)可以一次性付費(fèi)后永久使用，其盈利模式不可持續(xù)，所以金山辦公一直在主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)從授權(quán)制轉(zhuǎn)向用戶(hù)粘性更高、收入也可持續(xù)的訂閱制。伴隨著公司發(fā)展重心的轉(zhuǎn)移以及資源的傾斜，金山辦公的機(jī)構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)營(yíng)收開(kāi)始下滑，與此同時(shí)個(gè)人與機(jī)構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)迎來(lái)了高速增長(zhǎng)。

另外，金山辦公也在財(cái)報(bào)中表示，目前其商業(yè)模式已經(jīng)從傳統(tǒng)工業(yè)化向云服務(wù)化變革，即個(gè)人用戶(hù)可以通過(guò)會(huì)員身份使用公司提供的辦公云服務(wù)，而組織級(jí)客戶(hù)則可以從購(gòu)買(mǎi)軟件授權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)橘?gòu)買(mǎi)服務(wù)，使用專(zhuān)屬的辦公云協(xié)作服務(wù)。正是這種結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)了其訂閱業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。

其二，金山辦公在辦公領(lǐng)域?qū)I(yè)能力的不斷提升，促使其用戶(hù)付費(fèi)意愿持續(xù)增強(qiáng)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，金山辦公2022年上半年，主要產(chǎn)品月度活躍設(shè)備數(shù)和付費(fèi)個(gè)人用戶(hù)數(shù)均實(shí)現(xiàn)上漲。截至6月底，公司累計(jì)年度付費(fèi)個(gè)人用戶(hù)數(shù)為2856萬(wàn)，同比增長(zhǎng)30.53%，而付費(fèi)用戶(hù)的增長(zhǎng)，則得益于其過(guò)硬的產(chǎn)品實(shí)力。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，WPS圍繞辦公領(lǐng)域開(kāi)發(fā)了近100項(xiàng) AI能力，涵蓋全文翻譯、文檔校對(duì)、智能寫(xiě)作、數(shù)據(jù)分析等多項(xiàng)應(yīng)用，而且其自主研發(fā)的OCR（光學(xué)字符識(shí)別）和機(jī)器翻譯技術(shù)更是達(dá)到了國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的水平。另外，金山辦公還從云存儲(chǔ)入手，逐步將個(gè)人辦公場(chǎng)景遷移至在線辦公，以提升多端協(xié)作的云辦公體驗(yàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月底，用戶(hù)通過(guò)公有云上傳的云文檔數(shù)量已超1519億份，同比增長(zhǎng)39.89%。

另外，在會(huì)員權(quán)益方面，WPS新增音頻轉(zhuǎn)寫(xiě)、視頻編輯、壓縮處理等多項(xiàng)服務(wù)，有力地支持了訂閱業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。比如，稻殼兒商城推出了表格整理美化、單頁(yè)P(yáng)PT美化、一鍵排版等服務(wù)；文庫(kù)產(chǎn)品面向教育、法律、建筑等行業(yè)1000萬(wàn)用戶(hù)，為其提供專(zhuān)業(yè)文庫(kù)資料；在商用內(nèi)容庫(kù)建設(shè)上，目前有超過(guò)1億份素材可以提供給會(huì)員用戶(hù)免費(fèi)使用。金山辦公在會(huì)員權(quán)益方面的升級(jí)和優(yōu)化，使其訂閱業(yè)務(wù)得到了更多用戶(hù)的認(rèn)可，也使其用戶(hù)的付費(fèi)意識(shí)逐漸增強(qiáng)。

全力押注數(shù)字化辦公？

總體來(lái)看，不論是主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還是推進(jìn)商業(yè)模式向訂閱制轉(zhuǎn)型，都很明顯地表明了金山辦公轉(zhuǎn)型數(shù)字化的決心，但金山辦公的數(shù)字化轉(zhuǎn)型遠(yuǎn)不止于此，其還在產(chǎn)品研發(fā)上持續(xù)投入。

一來(lái)，金山辦公高度重視推進(jìn)協(xié)作產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，在協(xié)作產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向上不斷推陳出新。早在2020年底，金山辦公就發(fā)布了“協(xié)作”產(chǎn)品新戰(zhàn)略。2022年上半年，報(bào)告期內(nèi)，金山辦公又繼續(xù)打磨新一代協(xié)作文檔，完成視覺(jué)改造升級(jí)，著重提升文檔容器化能力，進(jìn)一步支持在線表格、輕維表、日歷等公司其他產(chǎn)品的打通以及多項(xiàng)第三方產(chǎn)品的嵌入。

在細(xì)分領(lǐng)域上，金山辦公持續(xù)探索表格數(shù)據(jù)的應(yīng)用化方向。例如今年4月，金山文檔小程序緊急上線了撥打電話功能，用戶(hù)在金山文檔小程序單元格中輸入手機(jī)或者電話號(hào)碼，長(zhǎng)按即可呼出菜單，選擇撥號(hào)可直接撥打電話，并且國(guó)內(nèi)手機(jī)和電話號(hào)碼已經(jīng)完成適配，均可正常識(shí)別。

二來(lái)，對(duì)于企業(yè)和機(jī)構(gòu)用戶(hù)，金山辦公全力發(fā)展面向B端、G端的數(shù)字化辦公平臺(tái)。金山辦公的G端用戶(hù)主要是政府和國(guó)資企業(yè)，其在G端的業(yè)務(wù)滲透率也比較高。據(jù)開(kāi)源證券研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)加強(qiáng)基礎(chǔ)軟件自主可控措施以來(lái)，金山辦公旗下的WPS系列產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入95%國(guó)務(wù)院組織機(jī)構(gòu)、97%省級(jí)政府、100%地級(jí)市政府、93%中央企業(yè)，以及87%中大型銀行。

而金山辦公的B端用戶(hù)主要為國(guó)內(nèi)中小企業(yè)，其對(duì)B端用戶(hù)的滲透率比較低，未來(lái)的提升空間仍然較大。例如金山辦公對(duì)其私有云產(chǎn)品正在進(jìn)行不斷地優(yōu)化升級(jí)，在私有化產(chǎn)品的部署層面，金山辦公重視組織用戶(hù)的云辦公體驗(yàn)；而其在Web Office側(cè)則加大投入，著重發(fā)力企業(yè)用戶(hù)需求最多的公文預(yù)覽及安全管控能力。此外金山辦公還對(duì)云文檔、文檔中臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化，要求更具輕量化、安裝升級(jí)更便捷、響應(yīng)能力更迅速。

不過(guò)，盡管自戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以來(lái)，金山辦公已經(jīng)取得了一定的成效，但這也只是剛開(kāi)始，面對(duì)未來(lái)的不確定性，其還需要在數(shù)字化辦公轉(zhuǎn)型的路上做出更多的努力。

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